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威廉希尔投注网站网址张家界市疾病预防控制中心 威廉希尔体育投注官方app度部门决算公开

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名 称:张家界市疾病预防控制中心 威廉希尔体育投注官方app度部门决算公开

张家界市疾病预防控制中心

威廉希尔体育投注官方app度部门决算公开

录 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 威廉希尔体育投注官方app度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 威廉希尔体育投注官方app度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 



第一部分  张家界市疾病预防控制中心概况

部门职责

 (1)组织试试疾病预防控制工作规划、计划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行;组织开展疾病监测;研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分别、发生、发展的原因和流行规律,提供疾病预防控制的策略与措施。

 (2)调查、处置突发公共卫生事件;建立健全救灾防病应急工作机制;监测分析突发公共卫生事件和灾后疫病,提供监测分析报告和预测预警信息;评价分析突发公共卫生事件和救灾防病处置工作,强化应对突发公共卫生事件和救灾防病处置能力。

 (3)收集、报告、分析、评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,健全疫情与健康信息库,强化完善疾病预防控制信息系统,为社会和公众提供疫情与健康信息,为疾病预防控制决策提供依据。

 (4)开展食源性、职业病、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价;监测评价生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康危害因素,提供干预策略与措施。

 (5)负债实验室检测与分析技术的研究和应用;检测检验传染性疾病病原微生物;分析中毒事件的毒物;检测、鉴定、评价疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子;提供突发公共卫生事件应急处置、传染性疾病诊断、疾病和健康相关危害因素预防控制、卫生监督执法等技术支撑。

 (6)开展健康教育,促进健康事业发展;普及卫生防病知识,指导公众开展健康事业;协同相关部门和组织干预公众不良健康行为,促进公众掌握自我保健与防护技能。

 (7)开展疾病预防控制公众业务与技术培训;提供疾病预防控制的技术指导、技术支持和技术服务;开发、引进、推广、应用疾病预防控制的新技术、新方法;指导开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

 (8)组织实施免疫接种规划,供应和管理预防用生物制品。

 (9)提供疾病预防控制的咨询、诊疗、技术服务;组织实施疾病预防控制对外合作交流。

 (10)承担有关部门委托的卫生检测、检验任务。

   (11)承担市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

机构设置

纳入威廉希尔体育投注官方app度部门决算编报范围的单位包括:办公室、质量管理科、免疫规划科(生物制品科)、检验科、公共卫生监测科、食品安全监测科、地方病寄生虫病防治科、慢性非传染性疾病防治科、性病及艾滋病防治科、传染病预防控制科(应急办公室)、预防医学门诊部(体检中心)、结合病防治科、职业病防治科(市职业病防治中心)、宣传教育科、财务科15个内设机构。

第二部分 张家界市疾病预防控制中心威廉希尔体育投注官方app度部门决算表(公开表格附后)


第三部分  张家界市疾病预防控制中心威廉希尔体育投注官方app度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  威廉希尔体育投注官方app收、支总计3564.24万元,比上年增加9.67万元,增长0.27%。原因主要是年初结转结余增加。  

二、收入决算情况说明  

  威廉希尔体育投注官方app本年收入1944.51万元,其中财政拨款收入1363.71万元,占本年收入70.13%;事业收入292.00万元,占本年收入15.02%;其他收入288.80万元,占本年收入14.85%。  

三、支出决算情况说明  

威廉希尔体育投注官方app本年支出2504.43万元,其中基本支出899.76万元,占本年支出的35.93%;项目支出1604.66万元,占本年支出的64.07%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  威廉希尔体育投注官方app财政拨款收、支总计2748.82万元,比上年增加445.71万元,增长19.35%。原因主要是中央省级经费收入增加,市级预算经费增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。威廉希尔体育投注官方app一般公共预算财政拨款支出2027.90万元,占本年支出的81%,比上年增长120.9%。原因主要是本年支出基建项目工程款。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出59.13万元,占2.92%;医疗卫生与计划生育支出1890.29万元,占93.21%;住房保障支出35.48万元,占1.75%;其他支出43万元,占2.12%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数1097.98万元,支出决算数2027.9万元,完成年初预算的184.69%。决算数大于预算数的原因是预算数未含有基建项目支出。  

  具体到项级科目的情况: 

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算59.13万元,年初预算59.13万元,完成年初预算的100%。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出决算719.84万元,年初预算   795.63万元,完成年初预算的91%,决算数小于预算数的原因是预算时上年结转结余预算大于实际结转结余。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出决算148.64万元,年初预算190万元,完成年初预算的79%,决算数小于预算数的原因是年初预算支出在实际支出时节约了成本。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出决算1004.07万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初预算未使用此项科目。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)支出决算17.74万元,年初预算17.74万元,完成年初预算的100%。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算35.48万元,年初预算35.48万元,完成年初预算的100%。

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算43万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是此项为人员经费调整预算数,年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  威廉希尔体育投注官方app度一般公共预算财政拨款基本支出672.52万元,占本年一般公共预算财政拨款支出2027.9万元的33.16%。其中人员经费595.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费76.58万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

威廉希尔体育投注官方app我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出22.75万元,年初预算43万元,完成年初预算的52.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少并严格控制接待标准,决算数比威廉希尔体育投注官方app减少3.42万元,减幅13.07%,主要原因是公务接待次数减少并严格控制接待标准。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元。

2、公务用车购置及运行费20.73万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费20.73万元),完成年初预算21万元的98.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务车的使用,节约成本,决算数比 威廉希尔体育投注官方app增加5.39万元,原因是车辆维修费增加。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元。

公务用车运行维护费20.73万元,完成年初预算21万元的98.71%,主要用于公务车辆燃油、保险、年检、维修(护)等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务车的使用,节约成本,决算数比 威廉希尔体育投注官方app增加5.39万元,原因是车辆维修费增加。

3、公务接待费2.02万元,完成年初预算22万元的9.18%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少并严格控制接待标准,决算数比 威廉希尔体育投注官方app减少8.81万元,原因是公务接待次数减少并严格控制接待标准。

其中:(1)国内公务接待费支出2.02万元,国内公务接待共36批次、336人次。

(2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

威廉希尔体育投注官方app无政府性基金预算收入支出。 

九、关于威廉希尔体育投注官方app度预算绩效情况说明

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施,单位内部建立了相应的工作机制和操作规程,财务科牵头,相关业务科室参与。在具体工作中,财务科负责于预算支出绩效考评相关政策的制定,牵头组织项目绩效考评工作,下达项目绩效考评通知,跟踪了解项目绩效考评工作实施情况,做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作,探索绩效考评结果公示及应用机制,做好相关科室间的协调工作,最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。

二是加强完善制度建设。我中心制定了《张家界市疾病预防控制中心预算绩效管理办法》,结合当年预算绩效管理目标任务,从预算编制源头抓起,并进一步落实,不论参评项目涉及资金多少,都要求立项依据充分,与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标,进一步强化预算单位绩效意识和支出责任,加快构建"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用"的预算绩效管理机制。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位,无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。 威廉希尔体育投注官方app度政府采购支出   3.22万元,其中:政府采购货物支出3.22万元。  

(三)国有资产占用情况。截至威廉希尔体育投注官方app12 月31 日,我单位共有车辆6辆,其中:应急保障用车5辆;特种专业技术用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备8台(套),单价100 万元以上专用设备2台(套)。   


第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

市疾控中心收入支出决算公开表


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