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威廉希尔投注网站网址张家界市中心血站威廉希尔体育投注官方app度部门决算公开

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张家界市中心血站

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目 录 

第一部分 单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分 威廉希尔体育投注官方app度部门决算表 (公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 威廉希尔体育投注官方app度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释
















张家界市中心血站概况


一、部门职责

1.满足全市不断增长的医疗急救用血。按照市卫生和计划生育委员会的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2.承担全市采供血机构血液储存的质量控制。

3.对慈利县、桑植县中心储血点进行质量控制和技术指导。

4.承担全市各献血点及献血屋的质量控制和技术指导。

5.承担市献血领导小组办公室交办的日常工作。

6.承办市人民政府及市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构情况。根据《血站管理办法》《血站质量管理规范》张编办〔2015〕91号文件规定,血站为公益一类正科级事业单位。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:党办、办公室、后勤科3个职能科室;质管科、检验科、供血科、献血服务科4个业务科室。另设置工会(可兼职),负责工青妇、计生等工作。

2.人员情况。年末在职在岗人员45人,单位编制数22个,在编人数20名,较上年减少2名,主要原因2名人员退休;临聘人员25名,较上年增加1名,主要原因是转业军人退伍安置。


第二部分 张家界市中心血站威廉希尔体育投注官方app度部门决算表(公开表格附后)


第三部分  张家界市中心血站威廉希尔体育投注官方app度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

威廉希尔体育投注官方app度收入总计3731.93万元,比上年增加975.3万元,增长35.38%,主要原因:增加中央投资基建血液检测楼本级财政配套资金及专项设备购置资金共计855万元。 

二、收入决算情况说明  

威廉希尔体育投注官方app本年收入2268.4万元, 其中财政拨款收入840.47万元,占本年收入37.05%;事业收入 518万元,占本年收入22.84%;其他收入909.93万元,占本年收入40.11%。  

三、支出决算情况说明  

威廉希尔体育投注官方app本年支出2541.39万元,其中基本支出621.11万元,占本年支出的24.44%;项目支出1920.28万元,占本年支出的75.56 %。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

威廉希尔体育投注官方app财政拨款收、支总计2295.47万元,比上年增加424.91万元,增长22.72%。原因主要是一般公共预算财政拨款包含398万元事业收入及人员调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。威廉希尔体育投注官方app度一般公共预算财政拨款支出2069.15万元,占本年支出的81.42 %,比上年增长397.92%。原因主要是威廉希尔体育投注官方app中央投资基建支出,增加人员及人员调资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出30.13万元,占1.46%;医疗卫生与计划生育支出1998.94万元,占96.61%;住房保障支出18.08万元,占0.87%,其它支出22万元,占1.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数318.12万元,支出决算数2069.15万元,完成年初预算的650.43%。决算数大于预算数的原因是中央投资基建支出,退伍军人安置及人员调资  

具体到项级科目的情况: 

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算30.13万元,年初预算30.13万元,完成年初预算的 100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(类)采供血机构支出(项)支出决算748.02万元,年初预算260.87万元,完成年初预算的286.74%,决算数大于预算数的原因是财政一般公共预算拨款增加事业收入;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(类)重大公共卫生专项(项)支出决算63.2万元, 年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是威廉希尔体育投注官方app中央补助重大公共卫生项目经费(艾滋病防治经费);

4.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(类)其他公共卫生支出(项)支出决算1178.68万元, 年初预算为0元,原因是血液检测中心项目建设资金未列入年初预算,威廉希尔体育投注官方app本级财政配套资金及专项设备购置资金未列年初预算(政府购买服务)

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)支出决算9.04万元, 年初预算9.04万元,完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)支出决算18.08万元, 年初预算18.08万元,完成年初预算的100%。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)22万元, 年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是财政拨入在编人员威廉希尔体育投注官方app度绩效奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

威廉希尔体育投注官方app度一般公共预算财政拨款基本支出358.72万元,占本年一般公共预算财政拨款支出2069.15万元的17.34%。其中人员经费316.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费42.13万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

威廉希尔体育投注官方app我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出1万元,年初预算1万元,完成年初预算的100%,决算与威廉希尔体育投注官方app一致。

具体支出情况如下:

1.因公出国(境)费0万元,年初预算 0万元,威廉希尔体育投注官方app为0万元。

2.公务用车购置及运行费 1万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1万元),完成年初预算1万元的100%。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元。

公务用车运行维护费1万元,完成年初预算1万元的 100 %,与威廉希尔体育投注官方app一致。

3.公务接待费0万元,年初预算0万元, 威廉希尔体育投注官方app为 0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

威廉希尔体育投注官方app度无政府性基金预算收入支出。

九、关于威廉希尔体育投注官方app度预算绩效情况说明

威廉希尔体育投注官方app,我单位以增收节支,降低成本为绩效目标导向。一是进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效,物料耗材、办公用品、打印广告、信息维修等采购单价下降5~8个百分点。二是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施,建立单位内部相应的工作机制和操作规程,办公室牵头,相关业务科室参与。在具体工作中,办公室负责预算支出绩效考评相关政策的制定,牵头组织项目绩效考评工作,下达项目绩效考评通知,跟踪了解项目绩效考评工作实施情况,做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作,探索绩效考评结果公示及应用机制,做好相关科室间的协调工作,最后办公室形成预算绩效考评工作总结材料。三是加强完善制度建设。结合当年预算绩效管理目标任务,从预算编制源头抓起,并进一步落实,不论参评项目涉及资金多少,都要求立项依据充分,项目要求编制项目绩效目标。四是进一步强化预算科室绩效意识和支出责任,加快构建"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用"的预算绩效管理机制。

十、其他重要事项  

(一)机关运行支出情况。本单位属于全额公益事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。 威廉希尔体育投注官方app度政府采购支出260万元,其中政府采购货物支出 260万元。   

(三)国有资产占用情况。截至威廉希尔体育投注官方app12月31日,我单位共有车辆5辆,其中:应急保障用车1辆;特种专业技术用车4辆。本年购置公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台,单价100万元以上专用设备 3台(套) 

 

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

2018血站决算公开表


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