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威廉希尔投注网站网址张家界市计划生育协会威廉希尔体育投注官方app度部门决算公开

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名 称:张家界市计划生育协会威廉希尔体育投注官方app度部门决算公开

张家界市计划生育协会

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目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 威廉希尔体育投注官方app度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 威廉希尔体育投注官方app度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释



第一部分 市计划生育协会概况

部门职责

协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律、法规和政策;开展群众性宣传工作,普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息,倡导科学、文明、健康的婚育观念,提高群众实行计划生育的能力和水平;拓展服务领域,推进生育关怀行动,为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉;推进人口计划生育基层群众自治,教育、引导广大群众自觉实行计划生育,反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求,依法维护群众的合法权益;承办市委、市人民政府和生计划生育协会、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

机构设置

纳入威廉希尔体育投注官方app度部门决算编报范围的单位包括:办公室、业务部和基层部3个科室。市计划生育协会财政全额拨款事业编制10名,在职情况与威廉希尔体育投注官方app一样。

第二部分 市计划生育协会威廉希尔体育投注官方app度部门决算表(公开表格附后)

第三部分 市计划生育协会威廉希尔体育投注官方app度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

威廉希尔体育投注官方app收、支总计243.16万元,比上年增加 6.5万元,增长2.75%。原因主要是人员工资普调及增资

二、收入决算情况说明

威廉希尔体育投注官方app本年收入 193.87万元,其中财政拨款收入191.11万元,占本年收入98.58 %;其他收入2.76 万元,占本年收入1.42 %。

三、支出决算情况说明

威廉希尔体育投注官方app本年支出 208.00万元,其中基本支出158.19万元,占本年支出的76.05%;项目支出49.81万元,占本年支出的23.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

威廉希尔体育投注官方app财政拨款收、支总计226.14万元,比上年增加6.54万元,增长2.98%。原因主要是人员工资普调及增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。威廉希尔体育投注官方app一般公共预算财政拨款支出208.00万元,占本年支出的100 %,比上年增长12.69 %。原因主要是人员工资普调及增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出 12.2万元,占 5.87 %;医疗卫生与计划生育支出 178.48万元,占 85.81%;住房保障支出 7.32万元,占3.52%;其他支出 10万元,占4.81%。


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。威廉希尔体育投注官方app一般公共预算财政拨款支出年初预算数 185.13万元,支出决算数 208万元,完成年初预算的 112.35%。决算数大于预算数的原因是人员工资普调及增资。

具体到项级科目的情况:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出决算 12.2万元,年初预算 12.2万元,完成年初预算的 100%。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出决算76.8万元,年初预算75万元,完成年初预算的 102.4%,决算数大于预算数的原因是人员工资普调及增资。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算37.89万元,年初预算43.48万元,完成年初预算的 87.14%。决算数小于预算数的原因是严格控制人员经费的支出。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)支出决算14.9万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初无预算。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出决算5.4万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初无预算。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)  其他计划生育事务支出(项)支出决算39.83万元,年初预算8.91万元,完成年初预算的 447.03%,决算数大于预算数的原因是人员工资普调及增资。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗 (项)支出决算3.66万元,年初预算3.66万元,完成年初预算的100%。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算 7.32万元,年初预算 7.32万元,完成年初预算的100%。

(9)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算 10万元,年初预算 0万元。决算数大于预算数的原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

威廉希尔体育投注官方app度一般公共预算财政拨款基本支出158.19万元,占本年一般公共预算财政拨款支出208万元的76.05%。其中人员经费141.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费17万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

威廉希尔体育投注官方app我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出 2.45万元,年初预算2万元,完成年初预算的122.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准及接待批次 ,决算数比威廉希尔体育投注官方app减少0.54万元,减幅 18.06 %,主要原因是严格控制接待标准及接待批次。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费 0万元,年初预算 0万元。

2、公务用车购置及运行费2.45万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.45万元),完成年初预算 1万元的 245 %,决算数大于年初预算数的主要原因是公车已达到使用年限,维修费增加 ,决算数比 威廉希尔体育投注官方app增加0.65万元,原因是公车已达到使用年限。

公务用车购置费0万元,年初预算 0 万元。

公务用车运行维护费 2.45万元,完成年初预算 1万元的 245%,主要用于车辆维修等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是公车已达到使用年限,维修费增加,决算数比 威廉希尔体育投注官方app增加0.65万元,原因是公车已达到使用年限。

公务接待费 0万元,年初预算 1万元。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准及接待批次,决算数比 威廉希尔体育投注官方app减少1.19万元,原因是严格控制接待标准及接待批次 。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

威廉希尔体育投注官方app无政府性基金预算收入支出。

九、关于威廉希尔体育投注官方app度预算绩效情况说明

按照部门整体支出绩效目标,在全市范围内开展"生育关怀"救助计划生育贫困母亲工作;积极向省计生协会争取计划生育三结合项目;为全市计划生育家庭提供创业贷款贴息;在全市开展计划生育村居民自治工作;为全市计划生育贫困家庭购买计划生育意外伤害保险。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。威廉希尔体育投注官方app度机关运行经费支出 17万元,比威廉希尔体育投注官方app减少4.5万元,下降20.93%。主要原因是业务减少经费减少

(二)政府采购支出情况。威廉希尔体育投注官方app度政府采购支出0.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元。

(三)国有资产占用情况。截至威廉希尔体育投注官方app12月31日,我单位共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

张家界市计生协收入支出决算公开表


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