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威廉希尔投注网站网址张家界市卫生和计划生育委员会威廉希尔体育投注官方app度部门决算

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名 称:张家界市卫生和计划生育委员会威廉希尔体育投注官方app度部门决算

张家界市卫生和计划生育委员会

威廉希尔体育投注官方app度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 威廉希尔体育投注官方app度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 威廉希尔体育投注官方app度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释


第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《中共张家界市委张家界市人民政府关于印发〈张家界市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》(张发〔2015〕3号)和《中共张家界市委张家界市人民政府关于张家界市人民政府机构设置的通知》(张发〔2015〕4号),设立张家界市卫生和计划生育委员会,为市人民政府工作部门。

(一)推进医药卫生体制改革。贯彻执行国家关于卫生工作的方针政策和法律法规,拟订卫生事业改革的规划和政策,组织起草卫生、中医药、食品安全等相关规范性文件。

(二)彻执行国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,组织实施国家基本药物目录,协调组织实施和监督管理全市公立医疗卫生机构药品、医疗器械和医用耗材集中招标采购工作。

(三)统筹规划与协调卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施。

(四)组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施,负责农村卫生服务体系的建设和管理。

(五)规划并指导社区卫生、妇幼卫生发展规划,指导社区卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

(六)负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划、免疫规划和政策措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

(七)负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(八)贯彻中西医并重的方针,拟订中医药、民族医药事业发展规划、政策措施并组织实施,负责中医、中西医结合工作的管理。

(九)指导规范卫生行政执法与卫生监督管理工作,按照职责分工负责全市职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所和生活饮用水的卫生监督管理,负责传染病防治监督。

(十)负责保证全市生育秩序、生育水平的正常和稳定。提高人口素质,始终坚持计划生育基本国策不动摇,紧紧围绕"保类进位"目标,有效促进人口和计划生育事业稳定健康发展。

二、机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:办公室、人事科(机关党委)、财务科、法制行政审批科(综合监督科)、体制改革科(规划与信息科)、宣传应急科(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制科(食品安全风险监测管理办公室)、管科(科技教育科)、基层卫生科(合作医疗管理办公室)、妇幼健康服务科(保健科)、中医药管理科(药物政策与基本药物制度科)、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、爱国卫生工作科;下设市药具药采管理中心、市公立医院管理中心、市卫生计生宣传教育中心共3个直属事业单位。行政事业编制人员43名,实际在职人员39名。


第二部分 威廉希尔体育投注官方app度部门决算表(公开表格附后)

第三部分 威廉希尔体育投注官方app度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

威廉希尔体育投注官方app收、支总计1969.34万元,比上年增加60.09万元,增长3.15%。原因主要是经费拨款(专项业务项目经费)增加和上年有结转。

二、收入决算情况说明

威廉希尔体育投注官方app本年收入1517.96万元,其中财政拨款收入1498.91万元,占本年收入98.75%;其他收入19.05万元,占本年收入1.25%。

三、支出决算情况说明

威廉希尔体育投注官方app本年支出1467.16万元,其中基本支出788.98万元,占本年支出的53.78%;项目支出678.18万元,占本年支出的46.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

威廉希尔体育投注官方app财政拨款收、支总计1908.70万元,比上年增加41.04万元,增长2.20%。原因主要是经费拨款(专项业务项目经费)增加和上年有结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。威廉希尔体育投注官方app一般公共预算财政拨款支出1449.07万元,占本年支出的98.76%,比上年下降0.6%。原因主要是日常公用经费略微减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出54.79万元,占3.78%;医疗卫生与计划生育支出1264.57万元,占87.27%;节能环保支出7.56万元,占0.52%;住房保障支出32.87万元,占2.27%;其他支出89.28万元,占6.16%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。威廉希尔体育投注官方app一般公共预算财政拨款支出年初预算数713.46万元,支出决算数1449.07万元,完成年初预算的203.10%。决算数大于预算数的原因是年初预算不足。

具体到项级科目的情况:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算54.79万元,年初预算54.79万元,完成年初预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出决算448.54万元,年初预算414.36万元,完成年初预算的108.24%,决算数大于预算数的原因是日常公用经费略微增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算15.06万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)支出决算50.43万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款) 精神病医院(项)支出决算50.00万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)支出决算1.44万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)支出决算5万元,年初预算5万元,完成年初预算的100 %。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出决算129.84万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出决算8万元,年初预算8万元,完成年初预算的100%。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出决算156.05万元,年初预算177万元,完成年初预算的88.16%,决算数小于预算数的原因是此项目暂未完成有结余。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族)药专项(项)支出决算5万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)支出决算9.34万元,年初预算5万元,完成年初预算的186.80%,决算数大于预算数的原因是中医研究专项经费项目增加。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算20.79万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算346.62万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)支出决算16.44万元,年初预算16.44万元,完成年初预算的100%。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出决算2万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

17.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出决算7.56万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算32.87万元,年初预算32.87万元,完成年初预算的100%。

19.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算89.28万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

威廉希尔体育投注官方app度一般公共预算财政拨款基本支出770.89万元,占本年一般公共预算财政拨款支出1449.07万元的53.20%。其中人员经费644.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费126.11万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

威廉希尔体育投注官方app我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出21.72万元,年初预算34万元,完成年初预算的63.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少 ,决算数比威廉希尔体育投注官方app增加2.26万元,增幅11.61%,主要原因是威廉希尔体育投注官方app因公出国增加。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费6.21万元,年初预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计1人次。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年初预算未安排此项,决算数比威廉希尔体育投注官方app增加6.21万元的主要原因是威廉希尔体育投注官方app未有因公出国情况。

(二)公务用车购置及运行费9.94万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费9.94万元),完成年初预算11万元的90.36 %,决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费减压,决算数比威廉希尔体育投注官方app减少4.85万元,原因是单位公车减少,三公经费减压。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元。

公务用车运行维护费9.94万元,完成年初预算11万元的90.36%,主要用于燃油、维修等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费减压,决算数比威廉希尔体育投注官方app减少4.85万元,原因是单位公车减少,三公经费减压。

(三)公务接待费5.57万元,完成年初预算23万元的24.22%,主要用于国内公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待减少,决算数比威廉希尔体育投注官方app增加0.90万元,原因是接待人数较威廉希尔体育投注官方app有所增长。其中:

(1)国内公务接待费支出5.57万元,国内公务接待共465批次、1368人次。

(2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

威廉希尔体育投注官方app度无政府性基金预算收入支出。

九、关于威廉希尔体育投注官方app度预算绩效情况说明

(一)本单位以实现绩效目标为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(二)促进了人口计划生育激励制约机制的完善。在转变人口计划生育工作思路和方法的过程中,强化利益导向这一发展理念,不仅顺应了人口计生工作本身的客观规律,而且有助于人口与经济社会协调发展。

(三)提升了家庭发展能力。通过奖励扶助政策的落实,使奖扶对象经济上得实惠,政治上感到光荣,生活上有了一定的保障,奖励金的及时发放,使他们有了一定的资金能够进行家庭发展生产,改善了生活,提升了生活的质量。

(四)体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。通过计划生育专项资金的绩效考评,改进财政经济决策水平与政府对资源的配置效率,确保财政预算和奖励扶助政策得到有效实施,促进确立适度的支出规模和支出结构的调整优化,坚持以人为本的科学发展观,加大解决民生问题的投入力度,不断提高了财政资金的使用效率。

(五)资金管理到位。中央、省财政安排给我市的各项卫生专项经费和市本级安排的专项经费,都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理,根据不同的项目,分别进行专账核算,做到了严格专款专用,投入到位,没有出现项目资金被挤占、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。威廉希尔体育投注官方app度机关运行经费支出126.11万元,比威廉希尔体育投注官方app减少139.92万元,下降52.60%。主要原因是威廉希尔体育投注官方app单位项目支出增加。

(二)政府采购支出情况。 威廉希尔体育投注官方app度政府采购支出23.04万元,其中:政府采购货物支出23.04万元。

(三)国有资产占用情况。截至威廉希尔体育投注官方app12月31日,我单位共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆;应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

威廉希尔投注网站网址收入支出决算公开表


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